Falls ein Kunde auch Unternehmer ist (und umgekehrt), werden in der OP-Liste z.B. zum Debitor auch die entsprechenden Unternehmerbelege (Kreditor) lesen und angezeigt. Somit ergibt sich ein Überblick über den Kontosaldo des Kunden.
Zur Aktivierung der Funktion muss die Option „Mit Gegenrechnung?“ gesetzt werden.
Hinweise:
- Eingeblendete „Verrechnungsbelege“ können nicht bearbeitet werden (bezahlt setzen usw.)
- Bei Aktivierter Gegenrechnung wird keine Gesamtsumme über alle Debitoren und Kreditoren angezeigt
- Verrechnungsbelege werden grün markiert
- In der Spalte „Name“ wird die Kreditoren bzw. Debitorennummer des Verrechnungsbeleges eingeblendet
Bsp. Debitor
Bsp. Kreditor
